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中共柳州銀行股份有限公司委員會關于巡察整改情況的通報
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    根據市委統一部署,2018年9月20日至11月20日,市委第二巡察組對柳州銀行黨委進行了巡察,12月6日,巡察組向柳州銀行黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。
    
一、巡察整改工作基本情況
    
巡察開始以來,行黨委始終自覺接受、主動配合、堅決服從市委第二巡察組巡察工作安排,始終把抓好整改落實作為重中之重的工作任務,切實落實整改主體責任,并以從嚴治黨的政治自覺和責任擔當推進各項整改工作,以巡察整改的實效推動建章立制、推動全行各項業務的發展。
    
一是提高思想認識。行黨委堅持把提高思想認識放在首要位置,把巡察整改工作作為全行一項重大政治任務,以抓整改落實為契機,推動全行黨員干部作風進一步轉變,政治生態進一步優化。先后召開行黨委會、部門負責人會議等專項會議,研究部署巡察整改落實工作。堅持把巡察整改落實作為聚焦全面從嚴治黨、全面加強黨的領導和黨的建設的重要契機,作為增強“四個意識”,推動全行業務快速發展的重要契機,作為增強黨員干部紀律規矩觀念、層層落實“兩個責任”的重要契機,切實增強整改落實的思想自覺和行動自覺。
    
二是加強組織領導。在巡察整改期間,行黨委成立了巡察整改工作領導小組,黨政班子成員和部分職能部門負責人為工作組成員,統一領導巡察整改工作,并下設辦公室負責協調推進整改進度。巡察整改工作第一責任人行黨委書記多次組織召開領導小組會議,研究討論和推進整改工作,確保整改工作落到實處。
    
三是及時制定方案。根據巡察組向柳州銀行反饋的整改意見,行黨委按照“事事有回音、件件有落實”的要求,認真組織研究,根據柳州銀行實際,制定印發了《柳州銀行關于落實市委第二巡察組巡察反饋意見整改落實工作方案》,把巡察組反饋的問題進行責任分解,每項整改任務明確整改責任領導、責任人、責任部門和完成時限,建立了動態整改臺賬,立行立改,確保事事有人管、件件有著落。整改工作實行每周匯報制度,保證了巡察整改工作有抓手,不落空。
    
四是堅持全面整改。在市委巡察組巡察期間及巡察之后,行黨委不等不靠,針對巡察中指出的黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨和黨風廉政建設等方面的問題,及時進行摸排、調研,以上率下,通過建章立制、完善機制和改變工作作風等推動全面整改。在巡察反饋的14個方面21項問題的整改中,目前有16項已整改落實到位并長期堅持,5項正在整改進行中。
    
二、巡察反饋意見具體整改情況
    
(一)黨的領導弱化、虛化方面
    
1.關于“黨委把黨員職工等同于一般員工,黨員隊伍缺乏思想引領,重業務輕黨建”的問題整改情況
    
一是組織各黨支部召開2018年度中層管理人員和支委委員專題民主生活會,對照思想政治、精神狀態、工作作風等三個方面,查找突出問題,促進各黨支部進一步統一思想,增進團結,更好地推進工作。二是印發了《柳州銀行“黨旗領行我是先鋒”黨建品牌創建活動實施方案》,組織各黨支部開展“一支部一特色”黨建品牌培育,并大力開展“四聯雙報到”活動等主題黨日活動,持續加強支部凝聚力。三是嚴格落實組織生活制度,督促各黨支部嚴格按照《柳州銀行黨支部標準化建設指導意見》,切實把“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等基本制度落實好,每周以黨建工作周報的形式進行反饋,加強黨支部和黨員的日常教育管理。四是將黨建與業務工作緊密結合,年初立即召開了柳州銀行2019年務虛會和2019年工作會,站在戰略規劃的高度,認真謀劃我行在對公業務、個金業務、小微業務、縣域板塊、授信風險板塊2019年及未來5年的發展方向,會議成果豐碩,進一步統一了思想,明確了奮斗目標,為各項工作奠定了堅實的基礎。五是加強黨委決策部署落實情況的督查,紀委書記帶隊到分支機構對黨委各項決策部署進行督查,推動黨委決策按時落地。
    
2.關于“不少同志覺得黨務工作是額外負擔,出了問題還要接受黨紀處分不值得”的問題整改情況
    
一是加強黨員特別是黨務工作者的思想政治教育,加強“一崗雙責”制度落實。二是印發黨支部會議議事規定,進一步貫徹落實黨的民主集中制原則,加強黨內監督,規范支部議事行為,確保決策的民主化、科學化、規范化、制度化。三是定期開展支部委員培訓,進一步提高黨務工作者的能力素質。四是完善激勵制度,對優秀黨務工作者,在管理人員競聘中實行同等條件者優先提拔。五是利用2019年工作會的契機,行黨委對黨建工作扎實、業績突出的先進集體和個人進行現場表彰,在全行樹立起了模范和標桿,榜樣力量得到弘揚,爭先進位的氛圍進一步加強。  
    
3.關于“部分同志對黨委評價偏低,對黨委評價一般以下占比較高”的問題整改情況
    
一是開展創建柳州銀行“黨員之家、干部之家、職工之家、青年之家、婦女之家”活動,形成一套規范系統的制度和一系列常規特色的活動,組織、宣傳、凝聚和服務好全體員工,凸顯富有人文關懷的企業文化理念和氛圍。目前已制定相關方案,待審核完善后印發。二是開展“黨建工作接待日”活動,定期于每周五由專職黨委副書記接待各黨支部書記、支委委員以及需要向組織反映心聲的黨員,開展黨建工作談心談話活動,及時掌握各黨支部黨建工作開展情況、黨員的訴求和遇到的困難,以及需要行黨委協調解決的事項等,促進黨建引領業務發展。三是加強黨內關愛,先后慰問困難黨員、困難職工31人次,建立行領導聯系高層次人才制度,并對27名高層次人才進行新春慰問,進一步落實黨內關愛制度。
    
(二)發揮黨的領導作用不夠充分方面

    1.關于“部分“三重一大”事項醞釀不夠、決策不力”的問題整改情況
    
一是進一步修訂完善“三重一大”決策制度和黨委會議事決策規則,加強“三重一大”決策制度的落地執行,規范重要人事任免工作,持續加強對各項制度落實執行情況進行內部檢查,確保各項制度落實執行到位。二是嚴格遵照黨委會議事決策規則執行,堅持重大事項提交黨委會審議前,黨委委員提前進行充分溝通交流,意見出現明顯分歧時,堅持民主集中制原則,反復斟酌討論后再進行表決。
    
(三)對黨員干部警示教育工作重視不夠方面
    
1.關于“對黨員干部警示教育工作重視不夠,行黨委沒有針對中美天元案件召開專門會議查找原因教訓,也沒有制定有針對性的整改措施”的問題整改情況
    
2019年1月21日,召開行黨委擴大會,總行各部室、異地分行負責人列席會議,會議專門對中美天元案件形成的主客觀原因進行再剖析、再認識,對整改措施進行再部署、再強調,責令相關部門認真整改到位,深刻汲取經驗教訓,杜絕再犯類似的案件;2019年1月28日,召開典型事例剖析會,對紅光支行超權限審批問題進行深入剖析查擺,并部署詳細的整改落實措施。下一步,將收集身邊的典型案例進行匯編,發給全行各單位開展警示教育,建立不敢為的氛圍,持續加強對黨員干部的警示教育。
    
(四)落實黨管人才不力方面
    
1.關于“對人才工作重視不夠,沒有制定符合行業特點的人才引進、培養、使用和薪酬管理規章”的問題整改情況
    
一是修訂完善人才引進、培養制度,加大對人才的傾斜力度,建立人才外部引進和內部培養雙渠道。目前,已與10余名碩士研究生或“985”、“211”本科畢業生簽署就業三方協議,高學歷人才引進較往年有大幅度提升。目前正在制定《柳州銀行人才引進方案》,待審核完善后可執行。二是不斷完善我行后備人才的培訓與考核、交流與輪崗機制,對后備人才實行常態化、動態化管理。三是制定并推行柳州銀行人才梯隊建設“三個一百”工程,即分別選拔并有針對性地培養百名中層副職管理崗位后備人才、百名基層管理崗位后備人才、百名營銷明星,為我行業務發展和機構擴張提供充足的人才儲備。四是以戰略眼光選拔一批優秀的年輕干部充實到干部隊伍中,不斷優化我行中層管理隊伍的年齡結構。
    
2.關于“對信息科技建設不夠重視,選聘員工缺乏高學歷、高職稱人才”的問題整改情況
    
一是樹立“科技是第一生產力”的思想,進一步加大信息科技的投入。二是完善科技員工專業晉升機制。鼓勵員工利用業余時間,參加高級工程師考試,將獲得專業證書作為員工專業職務晉升的重要準入條件,從內部培養一批高端人才。三是每年有計劃引進3名科技類碩士以上研究生或高級工程師,選聘信息科技類高學歷、高職稱人才。目前,已通過社會招聘、校園招聘收到簡歷30份,其中碩士研究生學歷1人,計劃安排筆試面試人數21人,已確定第一批信息科技錄用人員共計11人,并在官方網站發布信息科技人才長期招聘啟事,不斷通過社會招聘,挑選高素質、高學歷、高職稱人才,充實信息科技人才隊伍,保障科技工作高質量的開展。
    
(五)未嚴格遵守選人用人工作紀律方面
    
1.關于“人力資源部的個別同志未如實填報個人情況、未執行近親屬回避制度,參與公開招聘員工,存在徇私舞弊的嫌疑”的問題整改情況
    
一是已在全行重申《柳州銀行親屬回避制度》,要求全行員工嚴格按照文件列示的近親屬關系類型,如實填寫《柳州銀行員工近親屬登記表》,并已錄入數據庫。二是修訂了《柳州銀行應聘報名表》,增加了“請如實、完整地填寫“家庭成員及重要社會關系”一欄,以保證信息的完整性和真實性”、“本人承諾以上信息完全屬實且未隱瞞柳州銀行應知悉的重要信息,如有不實信息或隱瞞柳州銀行應知悉的重要信息,本人同意柳州銀行取消本人應聘資格,并承擔由此引起的責任和后果”的內容。三是持續加強自動、主動申報近親屬關系工作的持續管理。對到柳州銀行工作后形成的近親屬關系,要求員工在15個工作日內主動申報。
    
(六)黨組織規范化建設抓得不實方面
    
1.關于“黨委會記錄不規范”的問題整改情況
    
一是從2018年第11次黨委會開始,黨委會記錄全部為打印版本,并在每一頁黨委會記錄的下方簽署黨委書記名字和記錄人員名字,記錄人員手寫頁碼。二是進一步完善黨委會記錄,規范參會人員身份記錄,明確會議主持人、記錄人、缺席人員、請假人員情況;區分參會人員和列席人員,明確黨委委員為參會人員,非黨委委員為列席人員。三是嚴格規范黨委會表決程序,黨委委員需對每一個上會議題作出明確表決,非黨委委員不作表決。
    
(七)落實中央八項規定精神不到位方面
    
1.關于“車輛管理不規范”的問題整改情況
    
嚴格按照《柳州銀行公務出行保障及公務用車使用管理辦法(暫行)》的要求,做到柳州銀行異地公務用車申請單要素登記規范清楚、車輛維修報賬資料齊全。
    
2.關于“車輛維修管理不規范”的問題整改情況
    
嚴格按照柳行發〔2018〕623號文件《柳州銀行公務出行保障及公務用車使用管理辦法(暫行)》的通知要求執行,做到車輛維修管理按照規范執行。
    
3.關于“業務招待費管理不規范,現行的招待費管理辦法未確定業務招待費的具體標準,業務招待審批報賬不規范”的問題整改情況
    
一是嚴格按照《柳州銀行業務招待費管理辦法》開展業務招待費報銷審核。二是已嚴格執行備用金審批管理流程,備用金列支需提供相關附件資料,作為備用金借支依據。
    
(八)財務制度執行不嚴方面
    
1.關于“備用金使用未遵照制度執行,備用金沒有按照“舊賬不清、新賬不借”的原則處理,仍有很多備用金沒有及時報賬歸還”的問題整改情況
    
截至2018年末,員工借支已全部清收,并修訂了《柳州銀行備用金管理辦法》,將在近期印發。
    
(九)日常監督落實不到位方面
    
1.關于“柳行存在違規經營被銀監行政處罰”的問題整改情況
    
1)不斷完善內控制度管理。一是加大對法律法規的跟蹤和解讀力度,組織各條線部門對照新規開展排查。二是組織開展制度梳理及后評價工作,根據監管新規和業務發展實際及時修訂完善行內規章制度,2018年共修訂完善各類制度251項,進一步健全合規經營長效機制。
    
2)總行各管理部門采取現場、非現場檢查和審計的方式,組織開展“市場亂象”、深化員工行為排查、全面風險排查、授信業務檢查、柜面業務檢查等檢查工作,查找其中存在的風險隱患和制度漏洞,有針對性的防范風險、彌補漏洞,以查促改,促進我行各項業務依法合規經營。
    
3)深耕合規文化建設。一是組織開展防范打擊非法集資宣傳教育工作。為進一步提高我行員工防范與抵制非法集資的意識,我行通過微信、短信平臺、板報等平臺向全行員工宣傳防范打擊非法集資知識,要求員工自覺遵守職業操守,不得充當資金掮客和非法集資中介,不得利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金以及借用銀行客戶的個人賬戶為銀行員工過渡資金。二是組織新員工參加警示教育,同時學習各種風險防控知識,教育和引導員工堅持正確、合規的價值理念;三是組織召開案件防控和安保工作暨全面風險管理工作會議,通過對“環江縣農信聯社明倫信用社非法侵占業務庫款案件”等典型案例的學習,以案施教、以案示警、以案肅紀,夯實廉潔自律思想防線,樹立合規管理和合規文化的經營理念。四是每月編發法律合規知識簡報,通過案例分析,向全行員工提示印章、合同、授權文件、營業場所、防范打擊非法集資等方面管理存在的風險點,規范和提升我行各項業務內控管理。我行已于2018年12月3日對柳州市河意農資有限公司進行資產轉讓,轉讓本金550萬元。并按《關于對梁波等問責處理的決定》(柳行發〔2018〕450號)對相關責任人進行了處罰。
    
(十)選人用人不慎重方面
    
1.關于“將嚴重違紀違規人員安排到重要崗位,有較大的負面影響”的問題整改情況
    
組織開展重要崗位人員排查,已將相關人員調離重要崗位。
    
(十一)“兩個責任”落實不到位方面
    
1.關于“執紀不嚴,對黨員職工監管寬松軟,抓早抓小不夠”的問題整改情況
    
對反饋意見中指出的從化村行兩起嚴重違法違規事件的有關責任人,從化村行已于20181123日給予了政紀處分;對相關人員違反黨紀問題已正式立案調查,調查工作正按程序推進。
    
(十二)落實“三轉”不到位方面
    
1.關于“聚焦主業不夠,行紀委仍部分承擔與紀檢監察業務無關的其他行政工作”的問題整改情況
    
行黨委會已審議通過行紀委書記不再擔任行聯合問責小組組長,目前已正式發文明確法律合規部作為我行違規行為問責工作的牽頭部門,牽頭組織聯合問責小組開展問責工作;目前正對問責規程等規章制度進行修改,準備提交職代會審議。
    
三、抓好整改,構建長效機制
    
一是認真執行黨風廉政建設責任制,嚴格落實黨委主體責任,進一步明確行黨委主要負責人第一責任人責任,領導班子成員“一崗雙責”,深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭。二是堅持目標不變、節奏不慢、力度不減,持續抓好整改落實。對整改落實情況和需要長期堅持的整改任務加強跟蹤督導,對整改不到位、落實不得力的及時糾正、問責,確保整改工作保質保量按期完成。三是切實扎緊制度的“籠子”,強化監督管理,健全完善監管制度,確保以制度管權、管人、管事。加強對各項制度規定執行情況的監督檢查,確保政令暢通、令行禁止。
    
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0772-2838463;郵寄地址:柳州市中山西路12號14層黨委辦公室; 郵編:545001;電子郵箱:[email protected]

 

 

中國共產黨柳州銀行股份有限公司委員會

2019年3月29日

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